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岳阳职业技术学院采购管理制度

作者:管理员发布:2019-09-12 08:50 阅读:700次

岳阳职业技术学院采购管理制度

 

第一章  总   则

第一条  为加强对学院各类采购活动的管理和监督,规范学院采购行为,提高资金使用效益,促进廉政建设,根据政府采购相关法律法规,结合学院实际情况,制定本制度。

第二条  学院采购指学院各部门和独立二级单位使用财政性资金(含教育经费、科研经费、专项经费等)及自筹资金,采购货物、工程和服务的各类采购活动。

第三条  政府采购是学院实现各类采购活动的主要形式,凡属岳阳市政府集中采购目录内项目和限额标准以上的物品、服务和工程,必须采用政府采购方式。

第四条  学院采购严格按政府采购相关程序和规定执行,学院内所有采购行为均适用本制度。

第二章  管理机构与职责

第五条  学院成立采购工作领导小组,领导学院采购工作,包括所有政府采购项目和学院自行采购项目。采购工作领导小组由院长、主管副院长和资产、财务、审计、纪检监察等部门主要负责人组成。学院采购领导小组的职责是:

1、领导学院贯彻落实政府采购法律法规和管理规定,全面监督和管理学院政府采购和单位自行采购工作;

2、制定学院采购管理实施制度;

3、审核学院政府采购和单位自行采购预算和实施计划;

4、确定政府采购管理部门批转单位自行采购项目的采购方式、限额及标准;

5、协调和处理学院采购工作中的其它事项。

第六条  资产处招标采购中心是负责学院采购工作的职能部门,负责学院采购工作的具体实施。主要职责是:

1、严格执行政府采购法律法规和学院有关规章制度,保证采购工作规范、高效;

2、负责归总编制学院年度采购预算,负责上报学院政府采购预算、实施计划及相关资料,负责办理预算、计划等审批手续;

3、严格按照学院批准的采购预算制定采购计划,严格按采购计划组织采购项目实施;

4、代表学院以采购人身份参与政府采购活动,组织实施学院各类政府集中采购、部门集中采购项目;

5、组织实施按政府采购管理规定可自行采购项目的招标采购工作;

6、按政府采购规范和学院规定组织采购合同的起草、送审及签订等工作;

7、实施所有采购项目的合同履行和项目验收工作;

8、督促院内二级独立法人单位和部门落实政府采购工作要求,对相关人员进行业务培训;

9、编报学院政府采购信息统计报表。

第七条  计财处是学院采购预算和资金管理的职能部门,负责对学院所有采购项目进行预算审核和资金管理,依据采购预算、采购合同、验收报告、发票等资料及相关规定办理收、付款事宜。

第八条  学院纪检监察审计处是对学院采购工作实行审计、监督的职能部门,负责依据有关法律、法规和学院规定对学院采购工作进行审核和监督,负责处理学院采购工作中的质疑、投诉等事项。包括以下主要内容:

1、学院采购制度和规定的执行情况。

2、学院采购预算和采购计划的执行情况。

3、学院采购的审批程序、采购方式的选择等采购活动执行情况。

4、采购合同的履行情况。

5、其他应当监督检查的内容。

第三章  采购范围、组织形式和采购方式

第九条  采购的范围:

1、固定资产采购。包括教学仪器设备、办公设备、校园网络设备、交通设施设备、体育器材设备及设施、医疗器械设备、生活耐用设施设备、教材、图书以及批量印刷品等。

2、工程采购。包括建筑、道路、绿化等基本建设工程和相关维修工程。

3、服务采购。包括工程设计、工程监理、专业咨询、技术服务、物业管理、保险服务、体检服务、印刷出版服务、租赁交通工具和其他服务等

4、低值易耗品。包括办公家具、办公耗材、实验药品、实训耗材、小型工具等不能作为固定资产和各种用具物品。

第十条  采购组织形式及限额标准

1、学院所有采购按限额标准分政府采购、学院集中采购、部门自行采购三种组织形式:

1、政府采购:指属政府集中采购目录内项目和达到限额标准的物品、服务和工程,由政府采购主管部门组织的采购。凡达到岳阳市政府集中采购目录和限额标准的,一律以政府采购形式组织采购,并以当年公布的标准为准。

2、学院集中采购:指在部门自行采购限额标准以上、政府采购限额标准以下的采购。属于此范围的,由学院招标采购中心按学院集中采购形式组织采购。

3、部门自行采购:指单件、批量在4000元以下的采购。属于此范围的,由使用部门按部门自行采购方式组织采购。

第十一条  采购方式的确定:

1、采购金额在0.4万元以内的,由使用部门组成采购小组,采用询价方式采购。

2、采购金额达0.4万元、且在1万元以内的,由招标采购中心、使用部门组成采购小组,采用询价采购等方式采购。

3、采购金额达1万元、且在5万元以内的,由招标采购中心、使用部门组成采购小组,采用竞争性谈判、询价采购等方式采购。由纪检监察审计处负责监督。

4、采购金额达5万元、且在政府采购限额标准以内的,由招标采购中心、使用部门、财务等部门组成采购小组,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等方式采购。由纪检监察审计处负责监督。

5、选用单一来源方式采购的,应完全符合单一来源方式采购条件。申请部门须出具单一来源方式采购申请和专家评审意见,由资产处、纪检监察审计处负责市场调查和核实。经申请部门、资产、财务等部门分管院领导审批后,报院长审批。审批通过后方可按单一来源方式组织采购。

第四章  采购程序

第十二条  采购预算和计划

学院采购应按预算和计划进行,每年年初,院属各单位根据工作任务和目标,将采购项目及所需资金报计财处,计财处将采购纳入学院年度预算,资产处根据审批后的预算编制学院年度采购计划和采购目录。

第十三条  采购计划申报

使用部门须提前20天向资产处提交《申购单》,资产处按学院规定组织学院内部审批,并按《事业单位国有资产配置管理暂行办法》报市财政局资产管理科审批同意后方可进行采购。申购单应包括以下内容:

固定资产和低值易耗品采购:需提供采购物品名称、规格、数量及质量和技术要求、计划单价、计划金额、完成采购的时间等。

工程采购:需提供工程名称、工程设计资料、设计和预算评审资料、完工时间及其它要求等。

服务采购:需提服务名称、服务内容及要求、经费预算、服务年限等。

第十四条  计划内采购的审批:

1、采购金额在0.4万元以下的,须经使用部门负责人批准审批,并报部门分管或联点院领导审批:机关处室、教辅机构由分管院领导审批,二级学院、部由联点院领导审批。

2、采购金额达0.4万元、且在1万元以下的,须经使用、资产、财务等部门负责人审批、使用部门分管或联点院领导审批、资产分管院领导审批。

3、采购金额达1万元、且在5万元以下的,须经使用、资产、财务等部门负责人审批、使用部门分管或联点院领导审批、资产分管院领导审批、财务分管院领导审批

4、采购金额达5万元及以上的,须经使用、资产、财务等部门负责人审批、使用部门分管或联点院领导审批、资产分管院领导审批、财务分管院领导审批、院长审批。

第十五条  计划外采购的审批

学院原则上不执行计划外采购,确属情况特殊的,使用部门除填制《申购单》并逐级审批外,还须向院长提交专项报告。3万元以内须经院长批准,3万元及以上须经院务会批准。

第十六条  招标文件的制作与审批

1、政府采购项目的招标文件由招标代理公司负责制作,资产处负责协调,使用部门密切配合。学院自行采购项目的招标文件由资产处负责、使用部门配合制作。

2、招标文件须经资产处、使用部门、纪检监察审计等部门审签后,报送使用部门分管院领导、资产分管院领导、院长逐级审批。

3、院内审批通过后,政府采购项目报政府采购相关部门审核,自行采购项目按审批结果执行。

第十七条  采购合同的起草与审核

1、学院所有采购行为,除1万元以下现货交易外,必须签订采购合同。

2、采购合同由资产处负责起草、使用部门参与,经纪检监察审计处和律师审核后送审,送审时须填写《经济合同审签单》。

3、合同签订采用多部门会签和院领导逐级审签制,须经资产处、使用部门、纪检监察审计等部门会签后,报送使用部门分管或联点院领导、资产和纪检分管院领导、院长逐级审签。审核通过后,由院长或院长授权委托人签字生效。

4、所有采购合同在院长或院长授权委托人签字后,由纪检监察审计处加盖学院经济合同专用章,并留存审签单和一份合同原件备案。

5、政府采购合同,在通过学院内部审核后,还须报政府采购相关部门审核,通过后方能生效。

第十八条  采购合同的履行与验收

1、采购合同履行与验收由资产处组织使用部门、财务等组成采购验收小组执行,由纪检监察审计处负责监督。

2、使用部门应安排部门资产管理员和专业技术人员参加采购合同履行与验收工作。必要时可聘请专业技术人员参加采购项目验收,或委托专业机构进行采购验收。

3、采购验收应严格按采购合同(含招标文件等所有采购活动的合法文件)条款进行,采购验收应就采购项目的合同履行情况出具由所有验收小组成员签名的《验收单》,验收单一式三联,资产处一份,计财处一份,供方一份。

4、采购合同所有实质性条款原则上不能变更,确系特殊原因需变更的,不能超过合同总金额的10%,低于该范围的由采购验收小组集体讨论并填写合同变更情况说明及变更处理意见,报院领导审批后确定合同变更处理结果。

第十九条  入库及领用

资产处凭采购合同、验收单和供方正式营销票据办理入库。使用部门由部门资产管理员办理领用出库手续,出库时须确定领用物品、工程、服务的责任人。

第二十条  采购项目的付款

计财处按照财务制度规定和采购合同约定的结算方式凭采购合同、验收单和采购发票办理报账付款手续。

第二十一条  采购项目的质保

所有学院采购项目须在采购合同中签订质保条款,明确采购项目质保期限。在保质期内发生任何质量问题由资产处负责协调处理。

第二十二条  采购项目的监督

1、学院采购工作接受所有潜在投标人和全院教职工的监督,任何单位和个人有权对学院采购活动中的疑问进行质疑,对违规违法行为进行投诉。

2、学院纪检监察审计部门负责接受和处理学院采购工作中的质疑和投诉。在收到质疑和投诉后,应及时作出澄清、纠正、责任追究等决定。

第二十三条  违规、失责处理

所有参与学院采购工作的人员须遵纪守法、公正廉洁。凡出现以下违规、违法现象的一经核实严肃处理,并追究相应经济、行政和法律责任:

1、应当采取规定的采购方式而未采用的。

2、擅自提高采购标准的。

3、超计划、无计划采购的。

4、采购项目技术质量标准有明显缺陷的。

5、验收把关不严,不按采购标准进行验收的。

其中属工作严重失误造成损失的,应当赔偿损失部分的30%,属故意造成损失的,应当赔偿全部损失,并给予相应行政处罚和处分。

第二十四条  违纪、违法处理

学院采购中有下列情形之一,给学院造成经济损失和法律责任的,除学院给予相应行政处罚和纪律处分外,按法律法规移交政府相关部门处理:

1、与供应商违规串通造成学院采购经济损失或法律责任的;

2、受贿或接受供应商其他不正当利益造成学院采购经济损失或法律责任的。

第五章  附  则

第二十五条  凡政府采购有规定或规定调整的按政府采购有关文件执行。

第二十六条  本制度由资产管理处负责解释,自公布之日起执行。

 



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